Sous la supervision du Directeur Financier, vous aurez comme mission principale de soutenir ce dernier et l’équipe directionnelle du pays dans la gestion des performances de l'Unité Organisationnelle (OU), la conception et la réalisation du plan, avec comme responsbilités :
Suivre et analyser les facteurs et les écarts de performance de l'OU
- Coordonner l'examen des performances dans le pays, y compris le volume, les marges, les dépenses d'exploitation, le bilan et l'analyse des flux de trésorerie (cash-flow), l'explication des performances réelles, et signaler les écarts de performance et identifier les initiatives à prendre avec les entreprises pour améliorer leur performance
- Effectuer une analyse des marges pour expliquer la performance de chaque COB par rapport aux marges structurées
Reporting du Groupe
- Partager avec l'entreprise les rapports quotidiens sur les ventes et les marges par rapport au plan, à l'année et à l'année financière afin de faciliter le suivi des performances
- Planifier une réunion mensuelle de revue des affaires avant la clôture du GL avec CLT sur WD pour revoir et signer les volumes, les marges, les Opex pour toute correction avant la clôture du GL du système
- Remplir et soumettre le rapport flash hebdomadaire avec un haut niveau de précision (obtenir les approbations FM /MD avant la soumission)
- Effectuer une analyse des marges hebdomadaire incluant les analyses des COGS.
- S’assurer que le ‘Volume Forecast Accuracy KPI’ et vert chaque mois avec un travail en équipe avec le business sur les prévisions
- S'assurer que tous les livrables du groupe pour la clôture de fin de mois sont soumis à temps et en qualité (FTE, Capex, Volumes, Retail & CR sites, SAC, etc.)
- Tenir la réunion mensuelle du CLT après la clôture pour l'examen des résultats afin de consolider les commentaires avant la soumission du pack MI
- S'assurer que toutes les reclassifications MI sont effectuées dans SAP (Nil Late ajustements/Custom 6)
- S'assurer que le CheckPack MI et tous les reporting MI sont soumises à temps et de qualité
- Soumettre le pack MI mensuel avec un haut niveau de qualité et d'exactitude et un commentaire sur l'impact des conducteurs clés et des USD (obtenir les approbations du FM/MD
Contrôle et direction de la planification et de la budgétisation annuelles
- Coordonner la préparation du processus de planification et de prévision, y compris les essais à blanc et les entrées dans le SAC en temps voulu et avec une qualité élevée. Les activités incluent les FCQs et le Plan.
- Piloter ces activités en planifiant les appels, les suivis et les comptes rendus des réunions et consolidations des informations
- S'assurer que toutes les exigences du groupe sont bien comprises et que toutes les données approuvées sont bien renseignées dans les logiciels de planning (SAC/HFM CAPEX)
- Fournir des rapports mensuels et ad-hoc concernant le CAPEX
- Assurer la conformité avec l'objectif 'Goal Zero' sur la vérification et la capitalisation des actifs
- S'assurer régulièrement que les contrôles internes sont strictement respectés et appliqués sur les actifs
- Assistance pour le téléchargement des budgets Capex sur la base des IPs approuvés.
- Préparation de l'analyse PIR avec le soutien du Groupe
- Créer des internal orders
- Tenir une réunion hebdomadaire de suivi des investissements avec l'entreprise pour suivre les projets d'investissement
IBP
- S'assurer que la précision des prévisions est conforme aux objectifs de l'IBP
- Participer aux réunions IBP pour faire le lien entre les chiffres communiquer par le business et le reporting dans les logiciels
La gestion des coûts
- Analyser les moteurs et les écarts sur les dépenses locales
- Mener une initiative sur les coûts de l'OU afin de comparer les coûts, d'identifier les économies de coûts ou les domaines d'amélioration ou de supprimer les mauvais coûts
SAC
- Point focal sur le SAC planning et reporting
- S'assurer que tous les livrables du SAC demandés par le groupe sont signalés à temps et de qualité (Flash/FCQ/Plan, etc.)
- S'assurer que le FM SAC checklist à la fin du mois est propre (tous les rouges doivent être examinés et effacés), y compris les problèmes de segmentation
- S’assurer de la formation des collaborateurs sur SAC et venir en support (CLT/Business managers, etc.)
KPI Finance
- Veiller à ce que les rapports MI soient établis en temps voulu, à ce que les commentaires sur la qualité des données soient de première main, à ce que les indicateurs clés de performance (KPI) de la planification et des prévisions soient respectés dans les délais fixés par le groupe.
- S'assurer que tous les KPI MI sont verts
Requirements
- Master 2 en Finance ou en Comptabilité
- Une expérience dans le domaine d'expertise-comptable & SAP serait un plus.
- Au moins 3 ans d'expérience à un niveau de supervision ou à un poste similaire
- Forte base financière [comptabilité/MI/planification/économie]
- Solide compréhension du modèle commercial de Vivo Energy, y compris S&D, des structures de prix, des marges par dépôt et l’impact sur la marge globale
- Forte capacité analytique et bon communicateur [oral et écrit]
- Autonome et capable de gérer les priorités et les délais et de résoudre les problèmes
- Compétences interpersonnelles efficaces pour travailler avec l'équipe de direction du pays et les équipes du Groupe
Benefits
- Assurance santé privée
- Congés payés
- Formation et développement
- Prime pour performance
- 13ème mois
- Carte carburant
